4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/12/2016 ATÉ 22/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 22/12/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
102/012-2016       
1.170,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
1.170,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.170,83
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
4038/004-2016       
6.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.000,00
9276/2016
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
10376/004-2016       
2.009,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. ITESP( INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO). - ITESP
Vl.Total:
2.009,71
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.009,71
12399/2016
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
13283/002-2016       
1.907,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAM
Vl.Total:
1.907,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.907,76
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/033-2016       
14,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
14,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
14,67
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
4
6791/007-2016       
147,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO 044/2016 - GABINETE
Vl.Total:
147,70
Un.:
CM/CO
Quantidade:
56,8100
2,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
13787/000-2016       
80,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CMW 0848 - DESCONTO DE 50% - 
GABINETE
Vl.Total:
80,11
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
269/012-2016       
2.377,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
2.377,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.377,67
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
43
364/012-2016       
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - PARA ATENDER A NECESSIDADE 
DESTA SECRETARIA - 01/11 A 30/11 - JURÍDICO
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
4.320,00
4206/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
43
4729/008-2016       
422,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
422,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
422,33
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
90/012-2016       
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO SESMT
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
7329/2016
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
50
8307/005-2016       
1.113,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
1.113,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.113,80
807/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
64
1552/011-2016       
1.822,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.822,20
Un.:
SV
Quantidade:
0,1200
15.000,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/019-2016       
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - 
REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - 195/2014 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
80,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
5,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
68
5332/007-2016       
10.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO 
Vl.Total:
10.680,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10.680,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/12/2016 ATÉ 22/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco.  Centro - 7ª MEDIÇÃO - 
ADMINISTRAÇÃO
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
13575/000-2016       
80,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - PALIO - EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
80,02
Un.:
HR
Quantidade:
2,3900
33,48
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
14218/001-2016       
11.961,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. CONTRATO 044/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
11.961,04
Un.:
CM/CO
Quantidade:
4.600,4000
2,60
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/066-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/66-2016)
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/067-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/67-2016)
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/069-2016       
1.355,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/69-2016)
Vl.Total:
1.355,19
Un.:
%
Quantidade:
0,5400
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/070-2016       
258,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
258,13
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/071-2016       
774,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
774,40
Un.:
%
Quantidade:
0,3100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/072-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3147/0-2016)
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
74
1578/000-2016       
1.069,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARGA. GAS AR CONDICIONADO
Vl.Total:
279,31
Un.:
HR
Quantidade:
3,4200
81,67
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TROCAR CORREIA
180,49
HR
2,2100
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,04
HR
0,9800
81,67
4 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
6 - SERVIÇO. SUSPENSÃO ESCAPE E TIRAR VAZAMENTO
371,60
HR
4,5500
81,67
7 - LIMPEZA. SISTEMA ARREFECIMENTO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VW SANTANA PLACA 
CDV 6072, EM USO NESTA SECRETARIA - FINANÇAS
89,02
HR
1,0900
81,67
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
74
8190/004-2016       
23.607,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - REF. 4º TA AO CONTRATO 075/2013 
- FINANÇAS
Vl.Total:
23.607,07
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
23.607,07
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
74
11923/003-2016       
1.245,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO 044/2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
1.245,26
Un.:
CM/CO
Quantidade:
478,9500
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
87
14217/000-2016       
1.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. CONTRATO 044/2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
461,5400
2,60
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
97
14838/000-2016       
13.590,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA DE N. 234/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA. TERMO DE ACORDO 
ENTRE A PREFEITURA DE REGISTRO E A OMSS.
Vl.Total:
13.590,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.590,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
101
13392/000-2016       
420,51
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/12/2016 ATÉ 22/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO VOLANTE
Vl.Total:
90,40
Un.:
HR
Quantidade:
2,7000
33,48
2 - ALINHAMENTO
60,26
HR
1,8000
33,48
3 - MÃO DE OBRA . EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO PLACA BVZ 6178 DESTA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 73% - PLANEJ. URBANO
269,85
HR
8,0600
33,48
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
117
13535/003-2016       
767,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DA ELEKTRO - REF. AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO - PLANEJAMENTO 
URBANO
Vl.Total:
767,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
767,31
4022/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
61.106.159/0001-80
130
6919/004-2016       
45.388,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO ARAPONGAL - C/C 647161-5 
CEF - 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
45.388,61
Un.:
%
Quantidade:
21,2600
2.135,34
4792/2016
Dispensa
MARTA KYOKO UTSUNOMIYA IHA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
018.319.828-03
147
5807/007-2016       
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
179
14165/000-2016       
800,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. DO GIROFLEX - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO IVECO PLACA FYJ 8081 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
800,20
Un.:
HR
Quantidade:
10,5700
75,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
196
14162/000-2016       
60,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06307, PLACAS FNX 6112 - 
DESCONTO DE 54% - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
60,16
Un.:
HR
Quantidade:
1,0400
57,85
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
217
5442/007-2016       
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.CEMITERIO DA PAZ, 
Rua Jose de Carvalho, s/nº.  Bairro Nosso Teto. - PERÍODO 02/11 A 01/12 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
217
13551/000-2016       
424,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE 4 COXIM MOTOR
Vl.Total:
260,68
Un.:
HR
Quantidade:
3,5000
74,48
2 - SERVIÇO DE TROCA. SILENCIOSO ESCAPAMENTO - VOLARE - DJP 3021 - SERV. MUNICIPAIS
163,86
HR
2,2000
74,48
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
240
93/012-2016       
2.440,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL -
Vl.Total:
2.440,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.440,80
192/2016
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
240
1085/011-2016       
1.014,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
1.014,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.014,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
13249/000-2016       
365,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. TAQUARUSSU P/ BAMBURRAL - RETRO RANDON - RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
365,88
Un.:
KM
Quantidade:
42,0000
8,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
13267/000-2016       
163,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. SERROTE P/ GARAGEM - FORD COURIER - DBA 9464 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
163,01
Un.:
KM
Quantidade:
26,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
13271/000-2016       
1.105,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE HIDROVACUO FREIO
Vl.Total:
211,98
Un.:
HR
Quantidade:
2,8000
75,71
2 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU. DIANTEIRO LD
68,14
HR
0,9000
75,71
3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
189,27
HR
2,5000
75,71
4 - SERVIÇO DE CONSERTO. BARRA CURTA DE DIREÇÃO
113,56
HR
1,5000
75,71
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. 02
189,27
HR
2,5000
75,71
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/12/2016 ATÉ 22/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6 - CAMBAGEM. 02 - GMC 6-100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
333,07
HR
4,4000
75,70
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
247
5335/006-2016       
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS ÀS 6:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.ATERRO 
MUNICIPAL, Estrada das Areias RGT 294, em Registro. - NOV/16 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
253
9405/003-2016       
24.288,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
24.288,98
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
291.467,67
6350/2016
Dispensa
ANA MARIA MAYEJI
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
050.131.958-10
291
7960/001-2016       
2.984,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 444-6 CEF - CAPS
Vl.Total:
2.984,08
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.984,08
9126/2016
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
300
9712/000-2016       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA, INCLUSO 
SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
292
11933/003-2016       
345,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
345,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
132,9200
2,60
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
340
277/012-2016       
1.896,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 332-6 CEF - PARA USO DO ESF
Vl.Total:
1.896,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.896,58
6347/2016
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
340
7964/006-2016       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 332-6 CEF - PARA USO DO ESF
Vl.Total:
700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
343
1433/012-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
10640/2016
Outros/Não Aplicável
LIUVIMA SANCHEZ RAMIREZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
079.611.281-90
343
11104/004-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PARA PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
11825/2016
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
343
12262/003-2016       
72,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
72,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
72,72
11827/2016
Outros/Não Aplicável
LIUVIMA SANCHEZ RAMIREZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
079.611.281-90
343
12632/003-2016       
72,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
72,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
72,72
11824/2016
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
343
12633/003-2016       
72,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
72,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
72,72
11823/2016
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
343
12634/003-2016       
72,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
72,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
72,72
11826/2016
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
343
12684/003-2016       
72,72
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/12/2016 ATÉ 22/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
72,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
72,72
13108/2016
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
343
13525/000-2016       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA JANEIRO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
343
13526/000-2016       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA JANEIRO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
343
13527/000-2016       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA JANEIRO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
6349/2016
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
017.970.778-72
434
7957/003-2016       
1.163,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 444-6 CEF - PARA USO DA ESF
Vl.Total:
1.163,29
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.163,29
10148/2016
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
434
10862/003-2016       
2.013,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 444-6 CEF - ALMOXARIFADO I
Vl.Total:
2.013,86
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.013,86
10035/2016
Dispensa
TUNEO NAGANO
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
140.997.568-15
464
10999/003-2016       
1.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL C/C 444-6 CEF - PARA USO DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA DO MUNICÍPIO
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.300,00
1/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
435
92/012-2016       
2.333,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL  - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
2.333,34
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.333,34
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
490
9823/005-2016       
1.786,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - REF. PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - DEZ/16 -  
SAÚDE
Vl.Total:
1.786,42
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
214,37
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7961/006-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624028-1 CEF - PARA USO DO PAM, VIG. EPID E VIG. SANITÁRIA
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,30
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7962/006-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 252-4 CEF - PARA USO DO PAM, VIG. EPID E VIG. SANITÁRIA
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,30
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7963/006-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624023-0 CEF - PARA USO DO PAM, VIG. EPID E VIG. SANITÁRIA
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
3.000,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
512
519/006-2016       
121,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA VISA, VE E 
PAM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
121,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
121,10
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
11921/003-2016       
466,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO 044/2016 - C/C 442-0  CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
466,30
Un.:
CM/CO
Quantidade:
179,3500
2,60
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/034-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3148/34-2016)
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
598
9893/002-2016       
17.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL . - PARA USO DO CEETEPS
Vl.Total:
17.500,00
Un.:
%
Quantidade:
5,7500
3.045,01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/12/2016 ATÉ 22/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
907/000-2016       
748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1186 - 6.800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
908/000-2016       
1.174,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1182 - 10.680,00
Vl.Total:
1.174,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.174,80
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
909/000-2016       
748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1181 - 6.800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
910/000-2016       
48,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1184 - 4.406,76
Vl.Total:
48,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
48,47
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
911/000-2016       
2.671,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2428 - 24.288,98
Vl.Total:
2.671,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.671,78
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
720
6787/008-2016       
83,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. CONTRATO 044/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
83,30
Un.:
CM/CO
Quantidade:
32,0400
2,60
12540/2016
Inexigibilidade
SAT SISTEMA A TRIBUNA DE COMUNICAÇÃO-SANTOS 
LTDA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.780.453/0001-68
720
13342/000-2016       
13.151,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE VEICULAÇAO DE ANUNCIO DE TV. Divulgação da Parada de Natal que acontecerá nos dias 03, 
10 e 17/12/2016. - INEX. LIC. 012/2016 - CONT. 155/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
13.151,79
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
13.151,79
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
724
263/012-2016       
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 083/2015- Orestes de Lima
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
724
264/012-2016       
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- Izildinha Xavier de Camargo Lima
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
2655/2016
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
724
3512/009-2016       
1.963,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
1.963,81
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.963,81
4008/2016
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
724
5206/008-2016       
6.285,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAS CENTRAL
Vl.Total:
6.285,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.285,48
5174/2016
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
724
6550/005-2016       
2.982,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CREAS
Vl.Total:
2.982,63
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.982,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
725
13576/000-2016       
310,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - MÃO DE OBRA. FREIO E TRANSMISSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DO 
SETOR MANUTENÇÃO - 73% DE DESCONTO - R$ 310,36 - ASSISTÊNCIA
250,10
HR
7,4700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
725
14168/000-2016       
740,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
39,44
Un.:
HR
Quantidade:
0,6400
61,63
2 - ALINHAMENTO. 3D
60,40
HR
0,9800
61,63
3 - CAMBAGEM
100,45
HR
1,6300
61,63
4 - MÃO DE OBRA. EMBREAGEM
250,20
HR
4,0600
61,63
5 - MÃO DE OBRA . COLETOR E REVISÃO
200,28
HR
3,2500
61,62
6 - RETIFICA DO VOLANTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO 
ACOLHIMENTO - 50% DE DESCONTO - R$ 740,12 - ASSISTÊNCIA
89,35
HR
1,4500
61,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/12/2016 ATÉ 22/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
5433/2016
Dispensa
ROSANE APARECIDA ONGARATO PEIXOTO
15.00.08.243.3.3.90.36.03
F
152.697.578-50
766
6548/007-2016       
8.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 30743-2 BB
Vl.Total:
8.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
8.000,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
775
9408/004-2016       
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DO USUÁRIO SANDRO ARMANDO MACIEL 
- FMDCA
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.390,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
770
13783/000-2016       
80,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 DE USO DO CONSELHO 
TUTELAR - 73% DE DESCONTO - R$ 80,02 - FMDCA
Vl.Total:
80,02
Un.:
HR
Quantidade:
2,3900
33,48
11113/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
819
11794/002-2016       
3.603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS DUAS ÚLTIMAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO 
BRASILEIRA DE REGISTRO PARA FECHAMENTO DO ANO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/037-2016       
234,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
234,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
234,08
8731/2016
Pregão Presencial
PIROTECNICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 
ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.370.430/0001-56
824
13387/001-2016       
12.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOTE 01 - Show Pirotécnico - 30/11/2016 - Aniversário de Registro/2016 - CULTURA
Vl.Total:
12.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
12.800,00
12394/2016
Pregão Presencial
CONEXTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
07.120.155/0001-00
824
13556/000-2016       
61.930,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMBIENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO CÊNICA, PISTA DE LED E GERADORES
Vl.Total:
21.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
21.700,00
2 - ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, PALCO PISO, GRADE DE PROTEÇÃO, FECHAMENTO PLACAS GALVANIZADAS, 
BARRICADA E GERADORES - CULTURA
40.230,00
SV
1,0000
40.230,00
159/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
14195/000-2016       
4.406,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - TENDA PARA 
APOIO DE CAMARIM NO EVENTO DA CANTATA DE NATAL DA CIDADE NOS DIAS 02, 09 E 16 DE DEZEMBRO 
DE 2016 - CULTURA
Vl.Total:
4.406,76
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
9,0000
489,64
REGISTRO, 27 de Dezembro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/12/2016 ATÉ 22/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
8
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125